文明山西网

　　黑龙煤业坚持“点、线、面”多维发力，逐步建立以岗位为点、流程为线、制度为面的廉洁风险防控机制，切实防范和化解业务经营风险，为促进公司合规经营和高质量稳健发展提供了坚强保障。

　　聚焦“关键岗位”，做细清廉单元点。公司紧盯内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，做实做细廉洁风险点排查工作。聚焦合同管理、资金支付、定价销售等关键岗位，深入排查权力运行、制度机制、工作流程、岗位履职等方面存在的廉洁风险，制定具体可行的防范措施，编制岗位廉洁风险及防控措施登记表，加强防范并及时化解潜在风险。采用提醒谈话、主动约谈等方式进行廉洁提醒，提高重点人员合规从业意识，督促全面检视自身行为，精准有效防控廉洁风险。

　　聚焦“关键环节”，抓实清廉业务线。公司全面排查业务流程、制度机制等方面的廉洁风险，按照“梳理业务流程—明确岗位职责—找准廉洁风险点—明确风险表现形式—部门审核—公司审定”的思路，针对财务、合同、采购、销售及平台建设5类风险，梳理风险事件，分类分级制定应对措施，形成风险事件库。加强对风险事件的动态管理，定期开展再梳理再排查，重点看是否产生了新的风险点、防控措施是否切实可行并严格落实，依据实际情况及时调整优化防控方法和手段，确保防控措施始终有力有效。

　　聚焦“重点领域”，筑牢清廉体系面。公司紧盯客户信用、合同签订、资金管理、商务纠纷等关键环节，运用查阅原始资料、听取情况汇报、个别询问等形式将制度执行情况作为监督检查重点，督促修订完善各类制度，从制度方面堵塞管理漏洞，有效降低经营风险。同时，针对监督检查发现的问题，形成“提出建议—限期整改—常态监督—跟踪回访—结果运用”的工作闭环，通过监督检查督促各部门健全完善制度流程，推动权力运行既在“笼中”，又在“轨上”。

(张希有 王建兴)